长城资产、国元证券专家团队来我公司开展尽调

发布日期：2021-09-03 浏览次数：2803

8月25日，中国长城资产总公司安徽省分公司方凌处长、安徽省国元证券投行总部总经理王军率领容城会计师事务所、上海锦天城律师事务所一行专家10人来我公司开展尽职调查。公司董事长卢义胜对方凌、王军一行的到来表示热烈欢迎。公司相关领导及财务部、项目部、技术部等部门负责人陪同调研。

调研组一行在公司领导的陪同下，首先参观了公司的万级洁净厂房和智能化数字车间，对生产规模、工艺流程、检测设备以及产品研发等做了调研。调研组一行对公司良好的工作环境、有序的生产流程、严格的质量控制、和谐的工作氛围、勤奋工作的员工作了充分的肯定！

在公司对接会上，董事长卢义胜详细介绍了公司发展历史、目前发展情况及未来发展规划，特别汇报了公司股改工作打算。

长城资产公司方凌处长对全自动生产线的建设水平给予了高度评价，并表示众禾公司具有广阔的发展前景，长城资产公司愿意与国元证券公司一起合作，加快推动众禾公司股改上市，实现更大的发展。

国元证券投行总部王军总经理介绍了国元证券的基本情况，愿意在上市筹划和引进战略投资者等方面派出专业团队全力帮助众禾公司股改上市。

容城会计师事务所和锦天城律师事务所等专家团队对众禾公司进行了全面系统的尽职调查。

一是深入地了解我公司的主体资格：公司成立背景及情况，历史沿革，公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况；

二是全面分析公司成立以来生产经营情况：主要是业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况；主要业务所处行业的该行业背景资料；公司知识产权保护措施；公司在提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方面采取的措施；公司新产品的开发情况；

三是全面评估公司销售模式：公司产品销售市场开拓及销售网络的建立历程；公司主要客户的有关情况，主要客户在公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状况；公司产品主要销售地域，销售管理及销售网络分布情况；

四是细致梳理公司主要固定资产和经营设施：公司主要固定资产的构成情况和固定资产分布情况；公司目前主要在建工程情况，投资计划、进展情况；

五是详细分析公司财务状况:公司收入、利润来源及构成，公司主营业务成本构成，公司管理费用和销售费用构成情况，公司前三年资产负债表、利润及利润分配表；对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素分析；

六是认真探讨公司发展前景:国家对新能源有关产业政策，管理措施，及未来可能发生的政策变化；